Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
1. Veiligheid | Jaar rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.075 | 7.086 | 6.741 | 6.649 | 6.639 | 6.647 |
Baten | 613 | 562 | 319 | 319 | 319 | 319 |
Geraamd saldo van baten en lasten | 5.462 | 6.524 | 6.422 | 6.330 | 6.321 | 6.328 |
Toevoeging reserves | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | -7 | 391 | 100 | 8 | 0 | 8 |
Geraamd resultaat | 5.662 | 6.133 | 6.322 | 6.322 | 6.321 | 6.320 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
Kapitaallasten | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
Nieuw beleid/Ontwikkelambities | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wijzigingen (< € 50.000) | -4 | -4 | -4 | -4 | ||
Totaal mutaties Begroting 2022 | -92 | -92 | -93 | -93 | ||
(Bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | -99 | -99 | -99 | -99 | |
Financiële bijdrage gemeenschappelijke regelingen | -81 | -81 | -81 | -81 |
Diverse gemeenschappelijke regelingen vragen een hogere bijdrage van de gemeente Meierijstad vanaf 2022. Dit op basis van de ingediende kadernota's.
De bijdragen betreffen:
- Brabants Historisch Informatiecentrum (programma 5);
- Veiligheidsregio Brabant Noord Oost (programma 1);
- Gewestelijke Gezondheidsdienst (programma 7).
Verwerken loonkosten 2022 | -18 | -18 | -18 | -18 |
|---|
De salarisbegroting 2022 is verwerkt conform de uitgangspunten. Ten opzichte van vorig jaar is de formatie verwerkt inclusief het voorstel met betrekking tot onderhoud van de functiewaardering. Deze is vorig jaar door het college vastgesteld en nu voor het eerst meegenomen in het samenstellen van de salarisbegroting.
Het totaal effect aan doorberekening van loonkosten over de diverse programma's bedraagt € 337.000 nadelig. Hiervan wordt een deel (€ 83.000) doorberekend in tarieven welke bij derden in rekening gebracht worden (kostendekking bij afval, riool, grondexploitatie). Netto is het effect voor de exploitatie € 254.000 nadelig. Dit effect is verdeeld over alle programma's binnen de begroting. Een afwijking op loonkosten komt voor in elk programma. De afwijkingen worden per programma weergegeven.
Nieuw beleid/Ontwikkelambities | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) verbindt (datasets en mensen van) verschillende gemeentelijke domeinen en ketenpartners. Dit VIK geeft de gebruiker met 1 druk op de knop een overzicht op een persoon of object een beeld is van afwijkende of verdachte situaties. VIK ondersteunt de gemeente in de uitvoering van de regierol en de wettelijke taken binnen de keten veiligheid, toezicht, handhaving, preventie, en vergunningen.
Voornemen is voor 2022 gehonoreerd voor € 100.000 met dekking uit de algemene risicoreserve.