Sport, cultuur en recreatie

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

Er zijn circa 300 gemeentelijke monumenten, waarvan 200 een verouderde redengevende monumentenbeschrijving kennen. Daarnaast dient te worden geïnventariseerd welke objecten uit de wederopbouwperiode in aanmerking komen voor de status gemeentelijk monument en welke vooroorlogse objecten eventueel ‘gemist’ zijn. Deze actualisatie vergt extra kosten en wordt gefaseerd uitgewerkt.

Voor 2021 is er tijdelijk een coördinator evenementen aangesteld. Deze coördinator is het eerste aanspreekpunt voor volksfeesten, organisaties van grote evenementen en neemt ook de functie van kermis coördinator op zich. Vanwege het integrale karakter van evenementen blijkt er structureel behoefte aan een coördinator als centraal aanspreekpunt voor zowel intern (vergunningverleners, veiligheid, verkeer, sport, recreatie, citymarketing, bestuur, GOeP) als extern (organisatoren, veiligheidsregio, hulpdiensten, omwonenden).
Voor 2022 wordt een incidenteel budget van € 60.000 geraamd ten laste van de algemene risicoreserve.

Diverse gemeenschappelijke regelingen vragen een hogere bijdrage van de gemeente Meierijstad vanaf 2022. Dit op basis van de ingediende kadernota's.
De bijdragen betreffen:
- Brabants Historisch Informatiecentrum (programma 5);
- Veiligheidsregio Brabant Noord Oost (programma 1);
- Gewestelijke Gezondheidsdienst (programma 7).

De huidige wijze van exploitatie, aansturing en bedrijfsvoering van het Spectrum vragen om een heroriëntatie. Dit vergt niet alleen een nieuwe visie op de wijze waarop het bestuur en de organisatie in de toekomst vorm moet worden gegeven, maar ook op welke wijze het gebouw in de toekomst beheerd en onderhouden moet worden.
Dekking hiervoor is de algemene risicoreserve.

De lokale omroep (LOM) staat op een tweesprong. Het behouden van de huidige lokale omroep en haar werkwijze en ambities of samengaan van de lokale omroep met de omroep in Oss (DTV), maar dan wel met de randvoorwaarde dat de omroep in Meierijstad een eigen identiteit houdt.
Deze beide opties voor Meierijstad moeten nog onderzocht worden inclusief de eventuele financiële gevolgen. Voor 2022 en 2023 wordt een vooralsnog extra bijdrage opgenomen in de begroting van € 89.000 per jaar. Dekking geschiedt via algemene risicoreserve.

De salarisbegroting 2022 is verwerkt conform de uitgangspunten. Ten opzichte van vorig jaar is de formatie verwerkt inclusief het voorstel met betrekking tot onderhoud van de functiewaardering. Deze is vorig jaar door het college vastgesteld en nu voor het eerst meegenomen in het samenstellen van de salarisbegroting.
Het totaal effect aan doorberekening van loonkosten over de diverse programma's bedraagt € 337.000 nadelig. Hiervan wordt een deel (€ 83.000) doorberekend in tarieven welke bij derden in rekening gebracht worden (kostendekking bij afval, riool, grondexploitatie). Netto is het effect voor de exploitatie € 254.000 nadelig. Dit effect is verdeeld over alle programma's binnen de begroting. Een afwijking op loonkosten komt voor in elk programma. De afwijkingen worden per programma weergegeven.

Met het Vitaliteitsakkoord Meierijstad wordt getracht de inwoners van Meierijstad letterlijk en figuurlijk nog meer in beweging te krijgen met als doel bij te dragen aan een vitale en veerkrachtige samenleving. Het akkoord draagt daarnaast bij aan de preventie van overgewicht, roken, problematisch alcoholgebruik en mentale problematiek.
Voor uitvoering van het Vitaliteitsakkoord Meierijstad krijgen we uitvoeringsbudget van het Ministerie van drie keer € 50.000 (2021, 2022 en 2023). De bestedingsdoelen van deze middelen staan weergegeven in het Vitaliteitsakkoord.

Vanwege aan de ene kant verkoop nieuwbouwgedeelte en aan de andere kant het inhuizen van nieuwe gebruikers in het oude gedeelte van het voormalige gemeentehuis van Schijndel wijzigen de eigenaars- en gebruikerslasten van het pand. Extra lasten worden gecompenseerd door vrijvallende kapitaallasten vanwege de verkoop van het nieuwbouwgedeelte. Een en ander is zichtbaar op programma 5 en programma 0.

De korfbalverenigingen Avanti en Celeritas zijn in 2021 gefuseerd en maken gebruik van sportpark de Leemputten (de accommodatie van Avanti).  De capaciteitsbehoefte van de fusieclub is berekend op 2 kunstgras korfbalvelden. Op sportpark de Leemputten is voldoende ruimte voor de aanleg van een 2e kunstgrasveld.
Netto investeringsbedrag: € 102.603.

vv Ollandia maakt naast de velden op sportpark Den Ekker ook gebruik van een trainingsveld achter de kerk, dat onlangs door het parochiebestuur is verkocht aan een projectontwikkelaar. Door het natuurgrasveld van kv Odisco gedeeltelijk om te bouwen tot een kunstgras korfbalveld blijft er voldoende ruimte over voor een training van de jeugd van vv Ollandia. KV Odisco is de enige korfbalvereniging in Meierijstad die niet beschikt over een kunstgrasveld.
Netto investeringsbedrag: € 137.984.

De voetbalvelden van vv Boskant liggen verspreid over 2 locaties. Eén wedstrijd-/trainingsveld ligt aan de Populierenlaan. Dit is een ongewenste en onveilige situatie. Alle sportvoorzieningen kunnen worden geconcentreerd op sportpark de Scheeken als wedstrijdveld 2 wordt omgebouwd tot kunstgrasveld.
Netto investeringsbedrag: € 587.003.

Via een meerjarenprogramma 2022-2025 wordt met aansprekende wielerevenementen Meierijstad op de kaart gezet en de toegankelijkheid van deze vorm van sport vergroot.
Voor 2022 wordt een budget geraamd van € 25.000 ten laste van de algemene risicoreserve. Onder andere bestemd voor de start- of finishlocatie van de ZLM-Enecotour.

BSV Starlights maakt samen met de fuserende korfbalvereniging Avanti/Celeritas gebruik van sportpark de Leemputten in Schijndel. De honkbal (heren)- en softbal (vrouwen) teams van de Starlights kunnen om veiligheidsredenen niet tegelijk hun wedstrijden spelen. Hiervoor dienen de speelvelden te worden gedraaid.
Netto investeringsbedrag: € 396.313.