Sociaal domein

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

Met ingang van 2019 werken de drie O’s (onderwijs/ondernemers/ overheid) samen in een projectstructuur, om de aandachtsgebieden onderwijs-economie-arbeidsmarkt aan elkaar te koppelen. Daarvoor wordt een jaarplan opgesteld. Wij faciliteren de uitvoering van hybride projecten die door de stuurgroep in gang worden gezet.
Voor 2022 en 2023 wordt jaarlijks een budget van € 50.000 geraamd ten laste van de bestemmingsreserve Sociaal Domein.

In maart 2021 is in het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) de voorlopige inlegberekening 2021 voor het budget jeugdzorg Zorg in Natura (ZIN-budget) vastgesteld. Hier is sprake van een autonome groei van € 377.286 die structureel doorwerkt.
In juli 2021 is in het RBO de (hogere) definitieve inlegberekening voor 2021 vastgesteld. In verband met de nieuwe inkoopsystematiek is het op dit moment nog niet duidelijk of het hiermee gemoeide bedrag van € 250.000 een autonome groei is die zich ook naar 2022 en verder doorzet. Deze is daarom nu niet opgenomen in de (meerjaren)begroting 2022 en verder.

In het kader van de jeugdwet zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp aan onze jeugdige inwoners. De gespecialiseerde hulp kopen wij in regionaal verband in.
De uitvoeringskosten die hiermee samenhangen betalen we als regio gezamenlijk en verdelen we volgens de verdeelsleutel van de centrumregeling.
In de regionale bijdrage voor de uitvoeringskosten 2022 dient nog een incidenteel bedrag te worden opgenomen van € 15.850 voor de afwikkeling van de nieuwe inkoop 2022 (en verder). Dit bedrag wordt gedekt uit de algemene risicoreserve.

Aanpassing inkomensvoorzieningen in verband met de financiële doorrekening stand mei 2021. Vanwege voortschrijdend inzicht in de aantallen inwoners die door Corona een uitkering levensonderhoud zouden aanvragen is het budget verlaagd en zijn de kosten levensonderhoud ook verlaagd.

Het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CVTB) biedt in de regio en in Meierijstad outreachende zorg aan zorgmijdende inwoners met complexe problematiek. Gezien de toename in hoeveelheid en in complexiteit van de casussen is deze voorziening essentieel om escalatie van problematiek en veiligheidsrisico’s te voorkomen. Dit willen we lokaal in elk geval 1 jaar continueren. Verder willen we de toegang versterken en met beleidsmatige keuzes organiseren dat zorg efficiënt(er) wordt ingezet.
De extra lasten ad € 180.000 worden gedekt uit de bestemmingsreserve sociaal domein.

Vanuit de programmalijn Inclusie werken we aan projecten die bijdragen aan een inclusieve samenleving. De Lokale Inclusie Agenda (LIA) is hier een belangrijk onderdeel van, waarbij vanuit de behoefte van mensen met een beperking concrete acties worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het toegankelijk maken van gebouwen en het creëren van bewustwording zodat ook de omgeving het mogelijk maakt om mensen mee te laten doen. Naast de LIA gaan we projecten organiseren rondom het thema diversiteit. Of je nu niet goed kunt lezen, van een bepaalde afkomst bent of afstand hebt tot de arbeidsmarkt, iedereen mag en kan meedoen in Meierijstad.
Voor de uitvoering van acties wordt voor 2022 en 2023 een jaarlijks bedrag van € 140.000 geraamd. Dekking geschiedt uit de bestemmingsreserve sociaal domein.

Als gemeente willen we stimuleren dat er lokale inloopvoorzieningen zijn waar inwoners voor verschillende (dag)activiteiten terecht kunnen, maar waar ook uiteenlopende vormen van ondersteuning aanwezig zijn. Op basis van onderzoek willen we dergelijke voorzieningen faciliteren en/of ondersteunen en willen we bereiken dat inwoners in hun eigen omgeving kunnen deelnemen aan activiteiten en mee kunnen doen in de samenleving. Voor 2022 t/m 2024 wordt een jaarlijks budget geraamd van € 70.000 ten laste van de bestemmingsreserve sociaal domein.

Leefgoed Veghel is een gedachtegoed dat is ontwikkeld als inhoudelijk concept voor de ontwikkeling van het Kloosterkwartier. De gemeente Meierijstad werkt hierin samen met 10 organisaties op het terrein van wonen en welzijn, leren en werken, zorg en ondersteuning en (be)leven. Het doel is de samenwerking te versterken, meer verbinding te maken tussen activiteiten en een innovatieve samenwerking te ontwikkelen om zorg en ondersteuning, beter, sneller en efficiënter te organiseren. Voor een periode van 10 jaar onttrekken we € 1,5 miljoen uit de bestemmingsreserve sociaal domein. Dit betekent een jaarlijkse bijdrage van € 150.000.

In regionaal verband wordt momenteel veel aandacht besteed aan het voorkomen van psychische problematiek en daarmee het voorkomen van specialistische zorg. Ypse en Indigo zijn twee organisaties waar onze inwoners met psychische kwetsbaarheid al jaren terecht kunnen voor het voorkomen van (verergering van) deze problematiek. Psychische problematiek en daarmee de ondersteuningsbehoefte van onze inwoners nemen toe. Door herziening in de regionale financiering moet Meierijstad bij voortzetting structureel meer gaan betalen voor deze voorziening. Hoewel in 2021 vraag en aanbod op dit gebied nader in kaart gebracht worden, moeten we er rekening mee houden dat we de dienstverlening van Ypse en Indigo vanaf 2022 willen voortzetten en dat we daarvoor middelen beschikbaar zullen willen stellen. Het is zeer onwenselijk om deze voorzieningen niet langer te financieren.

Als vervolg op de eerste meting van de leefbaarheidsmonitor is in Boschweg NO (Schijndel) en Veghel-Zuid een verdiepende aanpak op leefbaarheid van start gegaan. Dit gebeurt samen met inwoners, corporaties en andere maatschappelijke actoren zoals welzijnswerk en politie. Om de beweging van onderop te versnellen is een budget nodig voor onder andere faciliteiten en communicatie.
Er is hiervoor een budget voor 2022 t/m 2025 opgenomen van € 10.000 per jaar. Dekking geschiedt uit de bestemmingsreserve sociaal domein (zie programma 6).

De salarisbegroting 2022 is verwerkt conform de uitgangspunten. Ten opzichte van vorig jaar is de formatie verwerkt inclusief het voorstel met betrekking tot onderhoud van de functiewaardering. Deze is vorig jaar door het college vastgesteld en nu voor het eerst meegenomen in het samenstellen van de salarisbegroting.
Het totaal effect aan doorberekening van loonkosten over de diverse programma's bedraagt € 337.000 nadelig. Hiervan wordt een deel (€ 83.000) doorberekend in tarieven welke bij derden in rekening gebracht worden (kostendekking bij afval, riool, grondexploitatie). Netto is het effect voor de exploitatie € 254.000 nadelig. Dit effect is verdeeld over alle programma's binnen de begroting. Een afwijking op loonkosten komt voor in elk programma. De afwijkingen worden per programma weergegeven.

In de meicirculaire 2021 zijn de te verwachten ontwikkelingen van de algemene uitkering en de decentralisatie- en integratie uitkeringen voor de komende jaren bijgesteld. Er wordt inzicht gegeven in de nieuwe accresontwikkelingen, loon- en prijsontwikkelingen en overige meldingen. Een deel van de extra middelen wordt geoormerkt voor uitgaven op beleidsvelden (zie onder andere programma 6 sociaal domein).
Een specificatie van de bijstellingen op detailniveau is in een raadsinformatiebrief kenbaar gemaakt.

In de kadernota 2022 is de beleidsontwikkeling "Naar een inclusieve samenleving" opgenomen. Bij de behandeling van de kadernota 2022 is een amendement aangenomen om in de begroting 2022 de realisatie van openbare invalidentoegankelijke zelfreinigende toiletten in de centra van de kernen Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel op te nemen als passend binnen deze beleidsontwikkeling.

Voor 2022 wordt een krediet opgenomen van € 255.000 voor het plaatsen van een drietal openbare toiletten.
De kapitaallasten van deze investering bedragen structureel € 28.050.

De afgelopen jaren is de Armoedeambassadeur (AA) tijdelijk ingezet in verband met armoede- en schulden problematiek, en zijn hiervoor steeds tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor het WA Toegang.
Eén gezicht naar buiten is erg zinvol gebleken voor het externe en interne netwerk en voor inwoners. De AA is een verbindende factor en denkt mee in beleidsontwikkelingen binnen het schuldendomein en de aanpak voor nieuwe doelgroepen, zoals ondernemers, getroffenen toeslagenaffaire, statushouders. De bestaande formatie bij WA Toegang is niet toereikend om deze taken uit te kunnen voeren. Hiervoor is nodig dat de AA voor 2022 en 2023 wordt toegevoegd aan de bestaande vaste formatie van WA Toegang. Hiervoor is 1 fte nodig  (klantmanager A). De lasten bedragen € 84.500 per jaar en worden gedekt uit de algemene risicoreserve.

Gemeente Meierijstad wil de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp op scholen verbeteren zodat jeugdigen snel, dichtbij en integraal de juiste hulp ontvangen. In de pilots, die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, is er succesvol jeugdhulp op scholen ingezet. Dit wordt nu gecontinueerd.