Financiële positie

 
We onderscheiden de volgende reserves:

Algemene risicoreserve
In de algemene risicoreserve wordt jaarlijks een bedrag van € 3,5 miljoen gestort in verband met afbouw van de bestemmingsreserve kapitaallasten. Dit betreft dus een onttrekking uit de bestemmingsreserve kapitaallasten en een toevoeging aan de algemene risicoreserve.

De onttrekking aan de algemene risicoreserve betreffen met name bestedingen uit de kadernota 2020 tot en met 2022.  

Algemene reserve risico's grondexploitatie
Het gemeentelijk toezichtkader van de provincie staat het niet toe bestemmingsreserves te gebruiken ter afdekking van risico's.
De bestemmingsreserve risico's grondexploitatie is omgevormd tot een algemene reserve risico's grondexploitaties, zodat we deze kunnen blijven gebruiken voor het doel waarvoor u deze heeft ingesteld.

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten
In verband met afbouw van de bestemmingsreserve kapitaallasten wordt jaarlijks een bedrag van € 3,5 miljoen onttrokken.
Daarnaast worden de afschrijvingslasten van diverse investeringen welke in het verleden zijn afgerond en waarvan de afschrijving nog loopt onttrokken aan deze reserve.

Tijdelijke bestemmingsreserve: overige (raadsbesluiten vóór 1-1-2017)
Voor de afwikkeling van een aantal besluiten van de voormalige gemeenten is een reserve gevormd waaruit een aantal lopende kredieten nog worden gedekt op het moment dat deze kredieten volledig zijn afgerond. Toevoegingen vinden niet plaats. De reserve is aflopend.

Realisatie verlegging Rembrandtlaan
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 is de voorziening Rembrandtlaan omgezet naar een bestemmingsreserve Rembrandtlaan. Invulling van het project waar deze middelen voor bedoeld zijn wordt uitgewerkt.

Bestemmingsreserve sociaal domein    
Het bestedingsplan van de reserve sociaal domein is opgebouwd uit diverse onderwerpen verband houdend met de gestelde doelen in het beleidskader sociaal domein. Onderstaand zijn de bestedingsdoelen nader aangeduid.

Voorzieningen

Er zijn diverse voorzieningen gevormd. Onder andere voor wethouder pensioenen en wachtgelden voormalig collegeleden. Ook voor dubieuze debiteuren en ter dekking voor mogelijke verliezen binnen de grondexploitatie. Voor het egaliseren van beheerskosten bestaan voorzieningen voor wegen, vastgoed en civieltechnische kunstwerken. Tenslotte zijn voor de egalisatie van de tarieven voor afvalstoffenheffingen en rioolafvoerrecht voorzieningen gevormd. De vermeerderingen in de diverse voorzieningen betreffen de jaarlijkse toevoegingen die in de begroting zijn opgenomen.
De verminderingen betreffen de investeringen die in de komende jaren ten laste komen van de daarvoor bestemde voorzieningen.

In onderstaande tabel is het verloop van de saldi van de reserves en voorzieningen weergegeven voor de jaren 2022 tot en met 2025

BESTEDINGSPLAN BESTEMMINGSRESERVE SOCIAAL DOMEIN

Bij het opstellen van de begroting 2022 is het vrij besteedbare deel van de Bestemmingsreserve Sociaal Domein € 6.293.408. We willen de uit het sociaal domein afkomstige middelen weer investeren in het sociaal domein. Daarbij kijken we breed. Bijvoorbeeld ook naar projecten die leefbaarheid stimuleren en daarmee bijvoorbeeld bijdragen aan participatie en het terugdringen van eenzaamheid. Onderstaand is een overzicht gemaakt van de projecten die hiervoor zijn of worden ontwikkeld:

• over een aantal projecten heeft al besluitvorming plaatsgevonden. Deze zijn tekstueel opgenomen omdat ze nog in uitvoering zijn en een eventueel overschot zal terugvloeien naar de bestemmingsreserve;
• een aantal projecten is opgenomen in de kadernota 2022 en landt daarmee in de begroting 2022. In dat geval is dat in de tekst ook opgenomen;
• een aantal projecten wordt alsnog in de begroting 2022 opgenomen en beschikbaar gesteld nadat het college met het voorstel heeft ingestemd. Ook dit is aangegeven;
• een aantal ramingen / projecten zijn nog in de ideefase en daar liggen nog geen concrete plannen voor. Besluitvorming zal separaat aan de gemeenteraad worden voorgelegd of mogelijk pas in een volgende bestuursperiode plaatsvinden en zal dan worden afgewogen tegen de dan actuele inzichten en ontwikkelingen.

Mobiliteitscentrum                     
Loopt. Ligt besluitvorming aan ten grondslag. Voor mobiliteitscentrum Pim Werkt is een bedrag van € 900.000 beschikbaar gesteld.  

P-budget                       
Loopt. Via de kadenota 2021 is voor 2021 en 2022 reeds 2 x € 500.000 beschikbaar gesteld. Betreft middelen om in te zetten bij de ondersteuning van werk naar werktrajecten en trajecten voor inwoners zonder werk. Met andere woorden de middelen worden ingezet voor uitvoering van PIM.

Inclusie 2022 en 2023, € 280.000
In oktober 2019 heeft het college ingestemd met een programmalijn Inclusie en een lokale Inclusie agenda. Hiervoor was een budget gereserveerd tot en met 2021. Om vervolg te geven aan vorenstaand collegebesluit zijn in de kadernota 2022 voor 2022 en 2023 middelen opgenomen.

Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB) 2022, € 180.000
Door het loslaten van regionale solidariteit in financiering van Wmo voorzieningen moeten de regiogemeenten vanaf 2022 onder meer bemoeizorg CvTB lokaal organiseren en financieren. Dit betekent voor Meierijstad dat vanaf 2022 circa € 180.000 meer betaald moet worden voor deze voorziening. Voor 2022 is een bedrag van € 180.000 opgenomen in de kadernota 2022. Voor structurele financiering van de toegenomen kosten (vanaf 2023) zoeken we een oplossing binnen de begroting.

Wonen, € 760.000
Betreft budget voor de ontwikkeling nieuwe woonvormen in combinatie met zorg/ondersteuning. Kan worden ingezet voor een stimuleringsimpuls, ontwikkelimpuls c.q. onrendabele top. Daarnaast worden een formatieknelpunten binnen Wonen (en Zorg) opgelost. Hiervoor zal in 2021/2022 na besluitvorming in het college een bedrag van € 200.000 worden ingezet en worden opgenomen in de jaarrekening. Er resteert dan een budget van € 560.000.

Verbinding Onderwijs – Arbeidsmarkt, € 100.000
De verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is van belang in het sociaal domein. In de Lokaal Educatieve Agenda en 3O (Ondernemers-Onderwijs-Overheid)-samenwerking bestemmen we incidenteel middelen om de reguliere samenwerking te verbeteren. Hiervoor is een visie opgesteld en volgt een uitvoeringsagenda. Een en ander is opgenomen in de kadernota 2022.

Aansluiting Onderwijs - Jeugdzorg, € 250.000
De komende 5 jaar gaan we jaarlijks € 50.000 beschikbaar stellen voor initiatieven die bijdragen aan het versterken van de verbinding onderwijs en jeugdhulp. In het kader hiervan heeft het college ingestemd om een bedrag van € 47.477 op te nemen in de begroting 2022 voor het continueren van jeugdhulp op school.

Leefbaarheid, € 180.000
In het verder versterken van de leefbaarheidsaanpak in Meierijstad wordt ingezet op de volgende vier - onderling samenhangende - lijnen. De middelen worden opgenomen in de begroting 2022 en beschikbaar gesteld na besluitvorming in het college.

Versterking wijkaanpak Boschweg NO en Veghel-Zuid (2022-2025)   
Als vervolg op de eerste meting van de leefbaarheidsmonitor is in Boschweg NO (Schijndel) en Veghel-Zuid is een verdiepende aanpak op leefbaarheid van start gegaan. Samen met inwoners, corporaties en andere maatschappelijke actoren zoals welzijnswerk.

Verbreden elementen wijkaanpak (2023-2025)       
De wijkaanpak in Boschweg NO en Veghel-Zuid wordt periodiek geëvalueerd. Op basis van deze evaluaties en de uitkomsten van de tweede meting van de leefbaarheidsmonitor (2022) worden vanaf 2023 werkzame bestanddelen van deze aanpak – samen met betrokken partijen – ook ingezet in andere gebieden in Meierijstad.

Vervolgaanpak naar aanleiding van tweede meting leefbaarheidsmonitor 2022
In het najaar van 2022 vindt de tweede meting plaats van de leefbaarheidsmonitor. Hoewel uit de eerste meting van de leefbaarheidsmonitor een goed algemeen beeld naar voren kwam, gaven inwoners in diverse gebieden ook aan dat de leefbaarheid afgelopen periode achteruit is gegaan. Als gemeente willen we na het volgende meetmoment met voldoende tempo kunnen inspelen op de uitkomsten.

Versnellingsbudget buurten en wijken          
In de praktijk lopen we in wijken en buurten regelmatig tegen vragen, activiteiten en initiatieven aan die ‘tussen wal en schip’ vallen. Regelmatig gaat het om kleine acties of ingrepen waar de gemeente relatief snel iets met betekenis voor de leefbaarheid kan realiseren voor (en samen met) bewoners van wijken en buurten, maar waar we als gemeente op korte termijn geen sectoraal budget beschikbaar hebben. Met een bescheiden versnellingsbudget (en creativiteit) kan een bijdrage worden geleverd in wijken en buurten.

Vervolg vitaliteitsscan Wijk- en gemeenschapshuizen, € 100.000      
In 2021 wordt een vitaliteitsscan uitgevoerd in samenwerking met de beheerstichtingen van 13 wijk- en gemeenschapshuizen. Door middel van de  vitaliteitsscan wordt inzicht verkregen in de parels, aandachtspunten, kansen en bedreigingen van de wijk- en gemeenschapshuizen en worden de beheerstichtingen en gemeente geadviseerd over de acties die zij kunnen uitvoeren ten behoeve van de vitaliteit. Het budget wat voor de uitvoering ervan is opgenomen voor 2022-2025 is nodig om een impuls te kunnen geven ten behoeve van de vitaliteit, zo nodig verdiepende onderzoeken uit te voeren, de wijk- en gemeenschapshuizen (vraaggericht) ondersteunen bij de implementatie van adviezen en kennis te vergaren, delen en onderlinge kennisdeling mogelijk te maken. De middelen worden opgenomen in de begroting 2022 en beschikbaar gesteld na besluitvorming college.

Inloopvoorziening en daginvulling, € 210.000
Plan voor inloop en dagbesteding (voorliggende voorzieningen) cq. impuls in diverse wijken en kernen is in de maak. Vooronderzoek naar trends, ontwikkelingen en stand van zaken is afgerond. Tweede helft van het jaar wordt de nota afgerond, ter besluitvorming worden aangeboden en zal implementatie plaatsvinden. In de nota worden relaties gelegd met andere relevante beleidsterreinen. Deze middelen, verdeeld over meerdere jaren, zijn opgevoerd in de kadernota 2022.

LeefGoed, € 3.000.000
Voor Leefgoed Veghel heeft inmiddels besluitvorming plaatsgevonden voor € 1.500.000. Dit is ook opgenomen in de kadernota 2022. De gemeenteraad heeft ook verzocht middelen beschikbaar te houden voor vergelijkbare ontwikkelingen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Ontwikkelingen op dit vlak worden pas de volgende bestuursperiode verwacht. Hiervoor wordt € 1.500.000 beschikbaar gehouden.

Preventie en innovatie (2023 t/m 2025), € 1.233.408
Met de middelen voor Preventie en Innovatie kunnen we snel initiatieven ondersteunen die een bijdrage leveren aan de transformatieopgave. Jaarlijks wordt deze inzet verantwoord in de jaarrekening. Voor de jaren 2021 en 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden om 2 x € 500.000 beschikbaar te stellen. De nog beschikbare middelen kunnen worden ingezet voor 2023-2025. Dit zal worden afgewogen bij een volgende kadernota.