Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
3. Economie | Jaar rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.748 | 35.466 | 17.939 | 27.421 | 19.616 | 10.084 |
Baten | 6.358 | 33.934 | 16.930 | 26.662 | 18.966 | 9.474 |
Geraamd saldo van baten en lasten | 390 | 1.532 | 1.009 | 759 | 650 | 610 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 303 | 744 | 390 | 140 | 40 | 0 |
Geraamd resultaat | 86 | 788 | 619 | 619 | 610 | 610 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
Kapitaallasten | 15 | 14 | 14 | 14 | ||
Nieuw beleid/Ontwikkelambities | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wijzigingen (< € 50.000) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Totaal mutaties Begroting 2022 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
(Bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | 108 | 108 | 108 | 108 | |
Verwerken loonkosten 2022 | 108 | 108 | 108 | 108 |
De salarisbegroting 2022 is verwerkt conform de uitgangspunten. Ten opzichte van vorig jaar is de formatie verwerkt inclusief het voorstel met betrekking tot onderhoud van de functiewaardering. Deze is vorig jaar door het college vastgesteld en nu voor het eerst meegenomen in het samenstellen van de salarisbegroting.
Het totaal effect aan doorberekening van loonkosten over de diverse programma's bedraagt € 337.000 nadelig. Hiervan wordt een deel (€ 83.000) doorberekend in tarieven welke bij derden in rekening gebracht worden (kostendekking bij afval, riool, grondexploitatie). Netto is het effect voor de exploitatie € 254.000 nadelig. Dit effect is verdeeld over alle programma's binnen de begroting. Een afwijking op loonkosten komt voor in elk programma. De afwijkingen worden per programma weergegeven.
Nieuw beleid/Ontwikkelambities | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
Investeringsprogramma locaties evenementen, standplaatsen en weekmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Een onderzoek naar de behoefte aan voorzieningen op de locaties waar evenementen, standplaatsen en weekmarkten worden gehouden heeft geresulteerd in een advies inclusief investeringsbegroting. Het gaat om een eenmalig investeringsbedrag ad € 100.000. Dekking vindt plaats ten laste van de algemene risicoreserve.
Ondersteuning initiatieven voor startende ondernemers | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Sinds 2019 is de gemeente partner in het Startersnetwerk Meierijstad (SNM). Inmiddels heeft er een doorontwikkeling plaatsgevonden naar StartUp Meierijstad (SUM). SUM biedt via een zogenaamd acceleratieprogramma een uitgebreid pakket aan ondersteuning en begeleiding door professionals.
Door de komende 3 jaar een bijdrage van € 22.500 te verstrekken aan SUM geeft de gemeente SUM voldoende houvast zich verder te ontwikkelen tot een zelfstandig initiatief. SNM maakt gebruik van de diensten van SUM waardoor we eigenlijk beide initiatieven ondersteunen.
Naast SNM en SUM participeren we als gemeente ook in het project VOLOP Meierijstad. VOLOP Meierijstad pakt leegstand in onze 3 grote centra aan door lokale initiatieven, waaronder startende ondernemers, de kans te bieden zich tegen goede voorwaarden (tijdelijk) te vestigen in leegstaand vastgoed. De bijdrage is voor de komende 3 jaar 2022-2024 bepaald op € 17.500 per jaar. De lasten worden gedekt uit de algemene risicoreserve.