Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
4. Onderwijs | Jaar rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 9.982 | 11.866 | 9.755 | 9.232 | 8.504 | 8.491 |
Baten | 1.902 | 3.956 | 2.190 | 1.904 | 1.283 | 1.283 |
Geraamd saldo van baten en lasten | 8.081 | 7.911 | 7.565 | 7.329 | 7.221 | 7.208 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 3.214 | 1.383 | 509 | 333 | 128 | 128 |
Geraamd resultaat | 4.867 | 6.528 | 7.055 | 6.996 | 7.093 | 7.080 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | -58 | -58 | -8 | -8 | ||
Kapitaallasten | 293 | 181 | 171 | 160 | ||
Nieuw beleid/Ontwikkelambities | -47 | 0 | 0 | 0 | ||
Wijzigingen (< € 50.000) | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
Totaal mutaties Begroting 2022 | 180 | 116 | 156 | 145 | ||
(Bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | -58 | -58 | -8 | -8 | |
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (subtitel: Verbreding beroepsonderwijs) | -50 | -50 | 0 | 0 |
Met ingang van 2019 werken de drie O’s (onderwijs/ondernemers/ overheid) samen in een projectstructuur, om de aandachtsgebieden onderwijs-economie-arbeidsmarkt aan elkaar te koppelen. Daarvoor wordt een jaarplan opgesteld. Wij faciliteren de uitvoering van hybride projecten die door de stuurgroep in gang worden gezet.
Voor 2022 en 2023 wordt jaarlijks een budget van € 50.000 geraamd ten laste van de bestemmingsreserve Sociaal Domein.
Verwerken loonkosten 2022 | -8 | -8 | -8 | -8 |
|---|
De salarisbegroting 2022 is verwerkt conform de uitgangspunten. Ten opzichte van vorig jaar is de formatie verwerkt inclusief het voorstel met betrekking tot onderhoud van de functiewaardering. Deze is vorig jaar door het college vastgesteld en nu voor het eerst meegenomen in het samenstellen van de salarisbegroting.
Het totaal effect aan doorberekening van loonkosten over de diverse programma's bedraagt € 337.000 nadelig. Hiervan wordt een deel (€ 83.000) doorberekend in tarieven welke bij derden in rekening gebracht worden (kostendekking bij afval, riool, grondexploitatie). Netto is het effect voor de exploitatie € 254.000 nadelig. Dit effect is verdeeld over alle programma's binnen de begroting. Een afwijking op loonkosten komt voor in elk programma. De afwijkingen worden per programma weergegeven.
Nieuw beleid/Ontwikkelambities | -47 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
Nationaal Programma Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoolbesturen én gemeenten krijgen de komende twee schooljaren middelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen zijn bedoeld om achterstanden als gevolg van Corona weg te werken.
Gemeente Meierijstad ontvangt in totaal € 1.3474.000 om in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 in te zetten.
Basis voor de inzet van de middelen zijn de zogenoemde schoolscans die de onderwijspartijen allen hebben moeten uitvoeren om in beeld te brengen hoe het met de leerlingen gaat. Zowel op cognitief vlak als op sociaal- emotioneel vlak. Schoolbesturen zijn zelf in eerste instantie verantwoordelijk voor het cognitieve deel.
In het najaar 2021 wordt er door het rijk meer vorm en inhoud gegeven aan de bestedingsdoelen voor gemeenten. Op hoofdlijnen zijn deze wel al duidelijk: (bovenschoolse) maatregelen, voorschoolse periode, zorg en welzijn, bevorderen samenwerking in de gemeente en thuiszitters.
Het betreft een specifieke uitkering waarvan de besteding verantwoord dient te worden aan het rijk.
Verbinding onderwijs en jeugdhulp | -47 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Gemeente Meierijstad wil de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp op scholen verbeteren zodat jeugdigen snel, dichtbij en integraal de juiste hulp ontvangen. In de pilots, die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, is er succesvol jeugdhulp op scholen ingezet. Dit wordt nu gecontinueerd.