In onderstaande tabel zijn de investeringen 2022 opgenomen. De kapitaallasten zijn per investering weergegeven.
In 2021 is het Integraal Huisvestings Plan (IHP) onderwijshuisvesting geactualiseerd. In het IHP worden de ambities, opgaven en uitdagingen voor de komende zestien jaar in beeld gebracht voor het basis- en voortgezet onderwijs binnen Meierijstad. Ook zijn de plannen om tot een optimale en toekomstbestendige onderwijshuisvesting te komen en de prioritering hiervan in het IHP opgenomen. Resultaat is een meerjarig, integraal beleidsdocument dat tevens een financieel meerjarenperspectief biedt. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van de diverse investeringen die in dit IHP gepland staan in de periode 2022 t/m 2025 zijn verwerkt in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2022 t/m 2025. Deze lasten lopen met ingang van.2023 jaarlijks op. Hiervoor is binnen het meerjarenperspectief 2022-2025 dekking aanwezig.
Gedurende de looptijd van het IHP (2022-2037), lopen de kapitaallasten vanaf 2026 verder op. Dit betekent een extra last voor de gemeentelijke meerjarenbegroting, waarvoor in de komende jaren nog dekking moet worden gevonden.
(bedragen x € 1.000) | Programma | Investering | Kapitaallasten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Naam investering | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
4.2.1 | Vervallen voorbereidingskrediet nieuwbouw Antoniusschool | 4. | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4.2.1 | Vervallen voorbereidingskrediet renovatie of nieuwbouw De Empel | 4. | 9 | 9 | 9 | 9 | |
4.2.1 | Vervangende nieuwbouw basisschool “De Bunders” te Veghel. | 4. | 2.703 | -190 | -94 | -93 | |
4.2.1 | Voorbereidingskrediet uitbreiding basisschool De Vijfmaster Veghel | 4. | 89 | -3 | -3 | -3 | |
4.2.1 | Voorbereidingskrediet uitbreiding Maria ter Heideschool | 4. | 22 | -1 | -1 | -1 | |
4.2.1 | Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw basisschool Bernadette Veghel | 4. | 459 | -16 | -16 | -16 | |
4.2.1 | Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw basisschool De Regenboog Wijbosch | 4. | 258 | -9 | -9 | -9 | |
Wijzigingen in relatie tot geactualiseerd IHP 2022-2037
In 2021 is het Integraal Huisvestings Plan (IHP) onderwijshuisvesting geactualiseerd. In het IHP worden de ambities, opgaven en uitdagingen voor de komende zestien jaar in beeld gebracht, evenals de plannen om tot een optimale en toekomstbestendige huisvesting te komen en de prioritering hiervan. Resultaat is een meerjarig, integraal beleidsdocument dat tevens een financieel meerjarenperspectief biedt.
Vervallen voorbereidingskrediet nieuwbouw Antoniusschool
Op basis van het geactualiseerde IHP wordt de voorbereiding van de vervangende nieuwbouw van de Antoniusschool in Keldonk doorgeschoven in de tijd. Dit betekent dat het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet (nog gebaseerd op het oude IHP) nu komt te vervallen.
Vervallen voorbereidingskrediet renovatie of nieuwbouw De Empel
Op basis van het geactualiseerde IHP wordt er in vervangende nieuwbouw voor basisschool De Empel voorzien in 2026 (voorbereiding start in 2024). Dit betekent dat het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet (nog gebaseerd op het oude IHP) nu kan komen te vervallen.
Vervangende nieuwbouw basisschool “De Bunders” te Veghel.
Deze voorziening is opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs 2017-2020, dat de raad op 29 maart 2018 heeft vastgesteld. Op basis daarvan is in 2020 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.
In overleg met het schoolbestuur is de voorbereiding van de vervangende nieuwbouw uitgesteld naar 2021. De realisatie staat gepland voor 2022 en hiermee is een bedrag gemoeid van € 2.703.000 inclusief sloopkosten.
Voor extra afschrijving van de restantboekwaarde is een bedrag van € 95.000 geraamd ten laste van de algemene risicoreserve.
Voorbereidingskrediet uitbreiding basisschool De Vijfmaster Veghel
Op basis van het geactualiseerde IHP wordt voorzien in een uitbreiding van basisschool De Vijfmaster in het jaar 2023. Hiervoor is eerst in 2022 een voorbereidingskrediet van € 89.430 benodigd.
Voorbereidingskrediet uitbreiding Maria ter Heideschool
Op basis van het geactualiseerde IHP wordt voorzien in een uitbreiding van basisschool Maria ter Heide in het jaar 2022. Hiervoor is eerst in 2022 een voorbereidingskrediet van € 21.974 benodigd.
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw basisschool Bernadette Veghel
Op basis van het geactualiseerde IHP wordt voorzien in een vervangende nieuwbouw van basisschool Bernadette Veghel in het jaar 2024. Hiervoor is eerst in 2022 een voorbereidingskrediet van € 458.643 benodigd.
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw basisschool De Regenboog Wijbosch
Op basis van het geactualiseerde IHP wordt voorzien in een vervangende nieuwbouw van basisschool De Regenboog Wijbosch in het jaar 2024. Hiervoor is eerst in 2022 een voorbereidingskrediet van € 257.724 benodigd.
Geactualiseerde leerlingenprognoses
In september 2021 zijn op basis van de meest recente data met betrekking tot leerlingenaantallen, bevolkingsgegevens, woningvoorraad en woningbouwplanning de uit 2019/2020 daterende leerlingenprognoses voor PO en VO geactualiseerd. Als gevolg van een toenemende woningvoorraad laten deze geactualiseerde prognoses Meierijstad-breed een stijgend leerlingenaantal zien, vooral in de kernen/wijken waar gebouwd wordt. Zowel op de korte als de lange termijn leidt dit tot een extra benodigd investeringsvolume voor onderwijshuisvesting, omdat er voor meer leerlingen c.q. meer m² uitbreiding/renovatie/nieuwbouw moet plaatsvinden.
De geactualiseerde prognoses zijn wel meegenomen in het geactualiseerde IHP, maar konden niet meer worden verwerkt in de begroting 2022. Een en ander betekent dat een eventueel extra benodigd investeringsvolume voor die scholen, die in het begrotingsjaar 2022 zijn opgenomen, een plek zal moeten krijgen in de 1ste bestuursrapportage 2022.