Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
7. Volksgezondheid en milieu | Jaar rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 22.189 | 25.550 | 22.947 | 23.027 | 22.787 | 22.848 |
Baten | 19.568 | 20.997 | 19.289 | 19.410 | 19.124 | 19.226 |
Geraamd saldo van baten en lasten | 2.621 | 4.553 | 3.658 | 3.617 | 3.663 | 3.622 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 388 | 1.048 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Geraamd resultaat | 2.233 | 3.505 | 3.358 | 3.317 | 3.363 | 3.322 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | 310 | 314 | 316 | 319 | ||
Gemeentefonds | -45 | -46 | -47 | -48 | ||
Kapitaallasten | 47 | 44 | 43 | 41 | ||
Nieuw beleid/Ontwikkelambities | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wijzigingen (< € 50.000) | -5 | 17 | 17 | 17 | ||
Totaal mutaties Begroting 2022 | 307 | 330 | 330 | 329 | ||
(Bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | 310 | 314 | 316 | 319 | |
Financiële bijdrage gemeenschappelijke regelingen | -52 | -52 | -52 | -52 |
Diverse gemeenschappelijke regelingen vragen een hogere bijdrage van de gemeente Meierijstad vanaf 2022. Dit op basis van de ingediende kadernota's.
De bijdragen betreffen:
- Brabants Historisch Informatiecentrum (programma 5);
- Veiligheidsregio Brabant Noord Oost (programma 1);
- Gewestelijke Gezondheidsdienst (programma 7).
Invoeren gedifferentieerd uurtarief ODBN | 125 | 125 | 125 | 125 |
|---|
Voorheen werden de uren ongeacht het soort werk met een gemiddeld uurtarief in de begroting verwerkt. Bij de begroting 2022 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is voor het eerst rekening gehouden in een gedifferentieerd urendoorberekening naar de aard van de afgenomen werkzaamheden.
Kostendekkendheid riolering begroting 2022-2026 | 175 | 176 | 176 | 176 |
|---|
Ieder jaar wordt bij de begrotingssamenstelling riolering voor 100% kostendekkendheid verwerkt.
Door jaarlijkse aanpassingen in de doorberekening van salariskosten, overhead, kapitaallasten, straatreiniging, tractie en werf, moet voor een neutrale verwerking de onttrekking aan de voorziening riolering ook aangepast worden.
In totaal wordt circa € 175.000 extra doorberekend aan riolering. De onttrekking aan de voorziening beklemmende middelen riolering wordt met name verhoogd in de begroting.
Kostendekkendheid taakveld afval begroting 2022-2026 | 51 | 53 | 56 | 58 |
|---|
De lasten en baten binnen het taakveld afval zijn geactualiseerd. Uitgangspunt voor het onderdeel afval is 100% kostendekkendheid. Ten opzichte van 2021 is een hoger bedrag aan BTW doorbelast.
Verwerken loonkosten 2022 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|---|
De salarisbegroting 2022 is verwerkt conform de uitgangspunten. Ten opzichte van vorig jaar is de formatie verwerkt inclusief het voorstel met betrekking tot onderhoud van de functiewaardering. Deze is vorig jaar door het college vastgesteld en nu voor het eerst meegenomen in het samenstellen van de salarisbegroting.
Het totaal effect aan doorberekening van loonkosten over de diverse programma's bedraagt € 337.000 nadelig. Hiervan wordt een deel (€ 83.000) doorberekend in tarieven welke bij derden in rekening gebracht worden (kostendekking bij afval, riool, grondexploitatie). Netto is het effect voor de exploitatie € 254.000 nadelig. Dit effect is verdeeld over alle programma's binnen de begroting. Een afwijking op loonkosten komt voor in elk programma. De afwijkingen worden per programma weergegeven.
Gemeentefonds | -45 | -46 | -47 | -48 | |
|---|---|---|---|---|---|
Verwerking van de meicirculaire 2021 | -45 | -46 | -47 | -48 |
In de meicirculaire 2021 zijn de te verwachten ontwikkelingen van de algemene uitkering en de decentralisatie- en integratie uitkeringen voor de komende jaren bijgesteld. Er wordt inzicht gegeven in de nieuwe accresontwikkelingen, loon- en prijsontwikkelingen en overige meldingen. Een deel van de extra middelen wordt geoormerkt voor uitgaven op beleidsvelden (zie onder andere programma 6 sociaal domein).
Een specificatie van de bijstellingen op detailniveau is in een raadsinformatiebrief kenbaar gemaakt.
Nieuw beleid/Ontwikkelambities | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
Beheersysteem begraven | 0 | 0 | 0 | 0 |
Om het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen overzichtelijk te houden, is het gebruik van een nieuw beheersysteem gewenst. Daarmee zal de administratie makkelijker en overzichtelijk worden en beschikt de beheerder op de gemeentelijke begraafplaats altijd over een actuele kaart. Tevens zal de communicatie naar de rechthebbende van de graven verbeteren.
De totale kosten zijn € 20.000.