In het overzicht van baten en lasten wordt aangegeven wat per jaar de lasten, baten en mutaties reserves zijn. Die baten en lasten zijn ingedeeld naar programma’s (bijvoorbeeld onderwijs, economie), onvoorzien, overhead en algemene dekkingsmiddelen.
Uit dit overzicht blijkt dat in 2022 de lasten hoger zijn dan de baten (saldo van baten en lasten). De onttrekkingen uit de reserves zijn per saldo groter dan het tekort waardoor er in 2022 een positief begrotingssaldo (geraamde resultaat) is. Ook voor de jaren 2023-2025 is het geraamd resultaat positief.
Overzicht van baten en lasten | Begroting 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -240.905 | -244.541 | -235.049 | -227.980 |
0. Bestuur en Ondersteuning | -10.623 | -11.051 | -13.054 | -15.157 |
1. Veiligheid | -6.741 | -6.649 | -6.639 | -6.647 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -14.035 | -10.532 | -10.513 | -11.358 |
3. Economie | -17.939 | -27.421 | -19.616 | -10.084 |
4. Onderwijs | -9.755 | -9.232 | -8.504 | -8.491 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -26.761 | -27.003 | -26.767 | -26.728 |
6. Sociaal domein | -88.420 | -86.781 | -86.092 | -85.554 |
7. Volksgezondheid en milieu | -22.947 | -23.027 | -22.787 | -22.848 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing | -18.581 | -17.518 | -16.290 | -16.507 |
Algemene dekkingsmiddelen | -1.630 | -2.361 | -2.311 | -2.164 |
Overhead | -23.223 | -22.716 | -22.225 | -22.191 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | -250 | -250 | -250 | -250 |
Baten | 235.998 | 243.684 | 235.039 | 227.970 |
0. Bestuur en Ondersteuning | 1.591 | 1.441 | 1.441 | 1.441 |
1. Veiligheid | 319 | 319 | 319 | 319 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 712 | 712 | 712 | 712 |
3. Economie | 16.930 | 26.662 | 18.966 | 9.474 |
4. Onderwijs | 2.190 | 1.904 | 1.283 | 1.283 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 5.589 | 5.589 | 5.539 | 5.539 |
6. Sociaal domein | 16.936 | 16.972 | 16.972 | 16.972 |
7. Volksgezondheid en milieu | 19.289 | 19.410 | 19.124 | 19.226 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing | 17.677 | 16.796 | 15.505 | 15.723 |
Algemene dekkingsmiddelen | 153.931 | 153.044 | 154.342 | 156.445 |
Overhead | 836 | 836 | 836 | 836 |
Saldo van baten en lasten | -4.906 | -858 | -10 | -9 |
Toevoegingen aan reserves | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.531 |
0. Bestuur en Ondersteuning | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
1. Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | -31 |
7. Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 14.306 | 6.671 | 5.198 | 4.654 |
0. Bestuur en Ondersteuning | 5.421 | 4.378 | 3.910 | 3.619 |
1. Veiligheid | 100 | 8 | 0 | 8 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.473 | 184 | 181 | 181 |
3. Economie | 390 | 140 | 40 | 0 |
4. Onderwijs | 509 | 333 | 128 | 128 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 703 | 488 | 315 | 208 |
6. Sociaal domein | 2.060 | 730 | 274 | 160 |
7. Volksgezondheid en milieu | 300 | 300 | 300 | 300 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing | 350 | 110 | 50 | 50 |
Resultaat | 5.899 | 2.313 | 1.688 | 1.114 |