Financiële begroting

Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden.
Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Een begroting, meerjarenraming of jaarrekening kan ieder jaar dergelijke eenmalige zaken hebben.

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bevat ten minste een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma. Hierbij worden de belangrijkste posten per programma afzonderlijk gespecificeerd > € 50.000.

Toelichting van de posten > € 50.000

Optimalisatie Bestuurscentrum Sint-Oedenrode
Voor het uitwerken van het voorkeursscenario is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Dit krediet is benodigd voor het participatietraject, het opstellen van programma van eisen (PvE), het maken van een ontwerp, uitvoeringsplanning en verdere uitwerking van de kostenraming. De lasten worden gedekt uit de algemene risicoreserve.

Citymarketing
Voor het uitvoeren van het citymarketingbeleid zijn middelen nodig voor het inhuren van professionele ondersteuning, het organiseren van bijeenkomsten, het aanjagen van initiatieven en evenementen en voor campagnematerialen.

Corona
Om de extra lasten en minder baten die zullen optreden als gevolg van de coronacrisis te kunnen opvangen. Wij doen dit omdat wij de exacte effecten nog niet kennen.

Uitbreiding contracturen CISO (+4u/week) en implementatie Baseline Informatiebeveiliging Overheid
De digitalisering brengt niet alleen nieuwe kansen maar ook extra bedreigingen met zich mee op het gebied van informatieveiligheid. Om deze bedreigingen zo veel mogelijk tegen te gaan, implementeert de gemeente de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Uitbreiding van de uren en inhuur van een Information Security Officer is hiervoor nodig.
De kosten worden vooralsnog geraamd op;
- 2022: € 81.000;
- 2023: € 40.500.
Dekking geschiedt uit de algemene risicoreserve.

Vervangen bedrijf kritische applicaties
Vanwege Corona zijn we meer digitaal samen gaan werken. De huidige digitale inrichting en beschikbare tools sluiten hier niet bij aan. Met de gevraagde middelen willen we Teams functionaliteiten (samenwerken met documenten en informatie uitwisseling op project-, team- en atelierniveau) beschikbaar stellen voor de organisatie én gaan voldoen aan de eisen van de Archiefwet. Het betreft alleen de implementatiekosten. De structurele licentiekosten zitten wel al in de begroting.
De benodigde uitgaven bedragen € 100.000 voor 2022 en € 100.000 voor 2023. Dekking geschiedt via de algemene risicoreserve.

Viering 200 jaar Zuid-Willemsvaart
In 2022 is het 200 jaar geleden dat de eerste schop de grond in ging voor de aanleg van de Zuid-Willemsvaart. De viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart biedt onze gemeente een kans om de economische en verbindende kracht van de vaarroute te onderstrepen en te verstevigen en de toeristisch-recreatieve mogelijkheden verder te versterken.
De ambitie is dan ook om stevig in te steken op de viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart met diverse projecten en activiteiten in de jaren 2022-2026. Daarbij ligt het zwaartepunt in 2022. Uitgegaan wordt van cofinanciering van onder meer het bedrijfsleven.  
Voor 2022 wordt een budget geraamd van € 125.000 te dekken uit de algemene risicoreserve.

Wegwerken van archiefachterstanden
Om de archiefachterstanden weg te werken wordt een budget beschikbaar gesteld voor de inhuur van extra (gekwalificeerde) medewerkers.

Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK)
Het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) verbindt (datasets en mensen van) verschillende gemeentelijke domeinen en ketenpartners. Dit VIK geeft de gebruiker met 1 druk op de knop een overzicht op een persoon of object een beeld is van afwijkende of verdachte situaties. VIK ondersteunt de gemeente in de uitvoering van de regierol en de wettelijke taken binnen de keten veiligheid, toezicht, handhaving, preventie, en vergunningen.
Voornemen is voor 2022 gehonoreerd voor € 100.000 met dekking uit de algemene risico reserve.

Aanvulling voorziening wegen
Op basis van het conceptplan Beheerplan wegen 2021 – 2024 is een raming gemaakt van de kosten voor het wegbeheer. Daarbij is vastgesteld dat de storting in de huidige voorziening Groot Onderhoud moet worden verhoogd en een voorziening Achterstallig Onderhoud moet worden ingericht.
Totaal komt dit uit op extra geld ter hoogte van 6,9 miljoen, waarvan 2,65 miljoen voor achterstallig onderhoud. Het achterstallig onderhoud is verwerkt in de jaarrekening 2020.
Voor 2022 wordt een aanvullende storting geraamd van € 4.245.000 ten laste van de algemene risicoreserve.

Investeringsprogramma locaties evenementen, standplaatsen en weekmarkt
Een onderzoek naar de behoefte aan voorzieningen op de locaties waar evenementen, standplaatsen en weekmarkten worden gehouden heeft geresulteerd in een advies inclusief investeringsbegroting. Het gaat om een eenmalig investeringsbedrag ad € 100.000. Dekking vindt plaats ten laste van de algemene risicoreserve.

Professionalisering centrummanagement
Voor de drie centrummanagementorganisaties wordt tot en met 2022 een bijdrage beschikbaar gesteld. De verdeling van de middelen wordt bepaald naar gelang de bijdrage van de centrummanagementorganisatie aan het realiseren van ambities die in de centrumvisie verwoord zijn. Hierdoor stimuleren we de ontwikkeling van de organisatie en stellen we hen in staat om daadwerkelijk een professionele bijdrage te leveren aan het behalen van de in de visie geformuleerde doelstellingen.

Project circulair food center
De doorontwikkeling van het centrum via de stichting past bij de ambitie van Meierijstad. Deze ontwikkeling wordt erkend en ondersteund door het rijk in de toegekende regiodeal, voor 3 jaar (2021 t/m 2023).

Regiodeals arbeidsmigranten en voedseleducatieplan*
Onderdelen van de regiodeal zijn de projecten arbeidsmigranten en voedseleducatieplan.
Het doel van het project arbeidsmigranten is: Behouden en versterken van onze regionale economie door voldoende mogelijkheden voor de inzet van arbeidsmigranten. Een regionale aanpak is wenselijk om goede en voldoende huisvesting en voorzieningen voor kort- en middellang verblijf te hebben.
Het doel van het project voedseleducatieplan is: Kinderen tijdens hun ontwikkeling in de setting van onderwijs voedselvaardig maken door middel van een lesprogramma waarbij een belevingsaanbod wordt gecreëerd. In samenwerking met onderwijs, producenten en kookworkshopaanbieders, leren over gezond gebruik van voedsel ter verbetering van persoonlijke gezondheid, preventief met betrekking tot ouder worden en voorkomen van ziekten, voorkomen van verspilling en verlagen ecologische voetafdruk.
De gemeente Meierijstad is penvoerder voor deze projecten. We ontvangen € 650.000 vanuit de provincie, Regio Noord Oost Brabant en het ministerie om namens de Regio hier de komende jaren tot en met 2023 uitvoering aan te geven. Voor de uitvoering hoeven geen eigen middelen ingezet te worden.

Nationaal Programma Onderwijs*
Schoolbesturen én gemeenten krijgen de komende twee schooljaren rijksmiddelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen zijn bedoeld om achterstanden als gevolg van Corona weg te werken.
Gemeente Meierijstad ontvangt in totaal € 1.374.000 om in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 in te zetten.
Basis voor de inzet van de middelen zijn de zogenoemde schoolscans die de onderwijspartijen allen hebben moeten uitvoeren om in beeld te brengen hoe het met de leerlingen gaat, zowel op cognitief vlak als op sociaal- emotioneel vlak. Schoolbesturen zijn zelf in eerste instantie verantwoordelijk voor het cognitieve deel.
In het najaar 2021 wordt er door het rijk meer vorm en inhoud gegeven aan de bestedingsdoelen voor gemeenten. Op hoofdlijnen zijn deze wel al duidelijk: (bovenschoolse) maatregelen, voorschoolse periode, zorg en welzijn, bevorderen samenwerking in de gemeente en thuiszitters.
Het betreft een specifieke uitkering waarvan de besteding verantwoord dient te worden aan het rijk.

Afboeking boekwaarden gebouwen Onderwijs
In verband met de nieuwbouw wordt de restant boekwaarde van de oude investeringen afgeboekt ten laste van de algemene reserve.

Afboeking boekwaarden gebouw basisschool Bernadette Veghel
In verband met de nieuwbouw wordt de restant boekwaarde van de oude investeringen afgeboekt ten laste van de algemene reserve.

Afboeking boekwaarden gebouw basisschool De Regenboog Wijbosch
In verband met de nieuwbouw wordt de restant boekwaarde van de oude investeringen afgeboekt ten laste van de algemene reserve.

Vervangende nieuwbouw basisschool De Bunders te Veghel
In verband met de nieuwbouw wordt de restant boekwaarde van de oude investeringen afgeboekt ten laste van de algemene reserve.

Onderzoek naar een andere bestuurs- en beheersstructuur ’t Spectrum met een bijpassend exploitatiebudget
De huidige wijze van exploitatie, aansturing en bedrijfsvoering van het Spectrum vragen om een heroriëntatie. Dit vergt niet alleen een nieuwe visie op de wijze waarop het bestuur en de organisatie in de toekomst vorm moet worden gegeven, maar ook op welke wijze het gebouw in de toekomst beheerd en onderhouden moet worden.
Dekking hiervoor is de algemene risicoreserve.

Realisatie MFA de Groene Long Sint Oedenrode afboeking boekwaarde
In verband met de nieuwbouw wordt de restantboekwaarde van de oude investeringen afgeboekt ten laste van de algemene reserve.

Vervanging van probleembomen
Betreft kosten voor het vervangen van bomen in de openbare ruimte die externe overlast veroorzaken.

Evenementencoördinator
Voor 2021 is er tijdelijk een coördinator evenementen aangesteld. Deze coördinator is het eerste aanspreekpunt voor volksfeesten, organisaties van grote evenementen en neemt ook de functie van kermis coördinator op zich. Vanwege het integrale karakter van evenementen blijkt er structureel behoefte aan een coördinator als centraal aanspreekpunt voor zowel intern (vergunningverleners, veiligheid, verkeer, sport, recreatie, citymarketing, bestuur, GOeP) als extern (organisatoren, veiligheidsregio, hulpdiensten, omwonenden).
Voor 2022 wordt een incidenteel budget van € 60.000 geraamd ten last van de algemene risicoreserve.

Inclusieve samenleving
Vanuit de programmalijn Inclusie werken we aan projecten die bijdragen aan een inclusieve samenleving. De Lokale Inclusie Agenda (LIA) is hier een belangrijk onderdeel van, waarbij vanuit de behoefte van mensen met een beperking concrete acties worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het toegankelijk maken van gebouwen en het creëren van bewustwording zodat ook de omgeving het mogelijk maakt om mensen mee te laten doen. Naast de LIA gaan we projecten organiseren rondom het thema diversiteit. Of je nu niet goed kunt lezen, van een bepaalde afkomst bent of afstand hebt tot de arbeidsmarkt, iedereen mag en kan meedoen in Meierijstad.
Voor de uitvoering van acties wordt voor 2022 en 2023 een jaarlijks bedrag van € 140.000 geraamd. Dekking geschiedt uit de bestemmingsreserve sociaal domein.

Inloopvoorziening en daginvulling
Als gemeente willen we stimuleren dat er lokale inloopvoorzieningen zijn waar inwoners voor verschillende (dag)activiteiten terecht kunnen, maar waar ook uiteenlopende vormen van ondersteuning aanwezig zijn. Op basis van onderzoek willen we dergelijke voorzieningen faciliteren en/of ondersteunen en willen we bereiken dat inwoners in hun eigen omgeving kunnen deelnemen aan activiteiten en mee kunnen doen in de samenleving. Voor 2022 t/m 2024 wordt een jaarlijks budget geraamd van € 70.000 ten laste van de bestemmingsreserve sociaal domein.

Integratie statushouders
Middelen voor uitvoeringsprogramma voor de integratie van statushouders voor de jaren 2021-2022. Kosten te dekken uit de reserve sociaal domein.

Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein
Preventie en innovatie is één van de ontwikkelopgaven binnen het sociaal domein. Met onderzoeken, projecten en interventies werken we aan het goedkoper, beter en sneller maken van de dienstverlening binnen het sociaal domein. Ook de ontwikkeling van een eigen datawarehouse voor het sociaal domein valt hieronder. We ondersteunen hiermee de transformatieopgave.

Doorontwikkeling participatiewet innovatie
Voor de veranderopgave om te komen tot een Participatiebedrijf is financiële slagkracht nodig. We stellen voor een bedrag van € 500.000 voor de jaren 2021 en 2022 beschikbaar te stellen met als dekking de bestemmingsreserve sociaal domein.

Financiering CVTB bemoeizorg
Het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CVTB) biedt in de regio en in Meierijstad outreachende zorg aan zorg mijdende inwoners met complexe problematiek. Gezien de toename in hoeveelheid en in complexiteit van de casussen is deze voorziening essentieel om escalatie van problematiek en veiligheidsrisico’s te voorkomen. Dit willen we lokaal in elk geval 1 jaar continueren. Verder willen we de toegang versterken en met beleidsmatige keuzes organiseren dat zorg efficiënt(er) wordt ingezet.
De extra lasten ad € 180.000 worden gedekt uit de bestemmingsreserve sociaal domein.

Bijdrage armoedeambassadeur
De afgelopen jaren is de Armoedeambassadeur (AA) tijdelijk ingezet in verband met armoede- en schulden problematiek, en zijn hiervoor steeds tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor het WA Toegang.
Eén gezicht naar buiten is erg zinvol gebleken voor het externe en interne netwerk en voor inwoners. De AA is een verbindende factor en denkt mee in beleidsontwikkelingen binnen het schuldendomein en de aanpak voor nieuwe doelgroepen, zoals ondernemers, getroffenen toeslagenaffaire, statushouders. De bestaande formatie bij WA Toegang is niet toereikend om deze taken uit te kunnen voeren. Hiervoor is nodig dat de AA voor 2022 en 2023 wordt toegevoegd aan de bestaande vaste formatie van WA Toegang. Hiervoor is 1 fte nodig (klantmanager A). De lasten bedragen € 84.500 per jaar en worden gedekt uit de algemene risicoreserve.

Implementatie regiesysteem
Het regiesysteem is een geautomatiseerde toepassing waarmee de frontoffice- en backoffice-processen van atelier Toegang vergaand kunnen worden geharmoniseerd en gedigitaliseerd. De dienstverlening naar inwoners wordt met het regiesysteem verder verbeterd. Met de inzet van het systeem worden werkprocessen efficiënter ingericht en kan gefaseerd op termijn - door natuurlijke verloop - een verlaging van de formatie worden doorgevoerd.

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid
In het uitvoeringsprogramma duurzaamheid is een aantal projecten opgenomen die eenmalig zijn zoals bijvoorbeeld het onderzoek naar energie uit water of de RES. Bij andere projecten is voor de opstart een hogere financiële bijdrage nodig of is een financiële aanjaagfunctie gewenst.

Extra kosten door uitstel invoeringsdatum omgevingswet 2022
Als gevolg van het uitstellen van de invoeringsdatum van de omgevingswet van 1-1-2022 naar 1-7-2022 ontstaan er extra kosten. De gemeentelijke incidentele dekking vindt plaats uit de algemene reserve. Mogelijk komt er ook een bijdrage van het rijk. Alsdan kunnen de gemeentelijke middelen terugvloeien aan de algemene reserve.

Overname aantal taken Stadsgewest*
Het Stadsgewest heeft aan de gemeente Meierijstad verzocht om de taken van het Stadsgewest voor de Vlagheide te verzorgen. Gelet op de ruimtelijke en financiële belangen van de gemeente heeft het college besloten om de taken door de gemeente Meierijstad tot en met 2024 in te vullen, met middelen die beschikbaar worden gesteld vanuit het Stadsgewest. Nadrukkelijk wordt opgemerkt, dat er geen sprake is van het volledig in de plaats treden van het Stadsgewest. Het Stadsgewest blijft formeel verantwoordelijk voor het beheer van de voormalige stortplaats.

Instellen gevel- en verplaatsingssubsidie
We stellen een gevel- en verplaatsingssubsidie beschikbaar voor ondernemers en vastgoedeigenaren om de centrumgebieden aantrekkelijker te maken en detailhandel van buiten de centra te verplaatsen naar de centrumgebieden. Voor deze subsidie is voor 2022 € 70.000 beschikbaar en voor 2023 € 60.000.